The Home depot验厂评估流程
来源:中国验厂网 发布时间:2013-1-28
Home depot验厂评估流程
原则上Home depot验厂通过以后才能确认订单事宜。第一次验厂的费用由Home depot支付。有关Home Depot工厂评估分为三部分进行:
 
1、质量体系
1、  Home depot请公证行对工厂进行QS质量体系评审。一般会请ITS和SGS两家公证行,公证行会直接跟工厂预约验厂的时间。
2、  公证行安排质量体系评估为至少2人次/1家厂,即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。
3、  做质量体系评估会附带做反恐评估。
4、  评估内容包括:查看现场生产流程的控制;查看工厂的质量体系文件及相关记录;反恐的调查:查阅相关的程序文件及记录。
文件清单
1)  附ITS质量体系文件及相关记录清单
2)  质量手册(程序文件,作业指导)
3)  合格供应商清单
4)  采购订单
5)  向关键供应商采购的订单
6)  来料记录
7)  各车间领料记录
8)  原料盘点记录
9)  成品入库/出库记录
10)来料检验记录
11)如有发生退货,工厂的纠正的措施程序
12)生产工单
13)仪器清单及校正记录
14)模具的保养记录
15)对工人的培训计划及记录(重点是QC)
16)制程中的检验方法及记录
17)成品的检验方法及记录
18)不良品的处理记录
19)组织结构图及各工序的职责
20)管理评审记录
21)客户投诉程序及相关记录
22)机器的安全操作指引
SGS C-TPAT/QMS审核文件/证件清单/工厂概况工厂简介
工厂平面图
公司组织结构图/岗位职责说明
生产工序流程图管理层
安全与反恐方面
 
 
反恐预警计划
CCTV系统/自动报警系统布置图
人员/货物出入厂区管理制度
库房/装卸货区域管制制度
可疑人/物之识别与处理
保安巡视制度
货物装柜过程控制与管理
货物储运管理制度
可疑及恐怖事件的汇报与处理办法
员工背景调查办法/调查记录
员工反恐培训记录
员工离职管理制度
信息安全控制程序/记录人事行政部
货仓部
电脑部
质量管理系统方面
 
 
ISO9000证书近一次外审报告
质量手册/程序文件/质量计划
文件更改收发记录
员工培训计划/员工培训记录
客户投诉处理记录
内部审核计划,计划
纠正与预防措施记录
仪器设备清单,内外校记录报告
CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其它相应有效的安全证书品保部
产品开发方面产品设计计划书
产品设计要求评审报告
产品设计评审/验证报告
设计更改控制程序/记录
样品测试报告/产品试产报告设计部
采购与供应商管理方面供应商评估程序及记录
供应商清单/合格供应商清单
采购单,采购合同采购部
仓储管理方面物料/产品台帐
物料收发记录
盘点制度/记录货仓部
来料检验来料中免检产品的质量保证书
来料验货标准及规格书
来料检查,测试报告
不良品退货,让步接收记录来料仓IQC
制造过程控制与检验作业指导书
生产控制记录
IPQC检验测试标准,记录
不良品处理记录
设备维护制度/记录生产线
终检包装/储运FQC/OQC检验测试标准/记录
不良品处理记录
产品出/入库记录包装段FQC成品仓
 
A)  Homedepot请公证行对工厂进行人权评估,一般会请ITS和B.V.两家公证行进行。人权评估原则上是在质量体系评估通过后才会进行。
B)  人权评估采取突击检查的形式.公证行会预先跟工厂确认约两周的期限.如12/12-12/14。
C)  公证行进行人权评估会安排至少 2人次/1家厂.即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。人权评估分为三部分:
资料审核:需要最近12个月的工资/考勤资料。按客户要求,需要抽20%的工资/考勤/人事档案等样板复印给客人。
现场巡视:按Home depot要求,评估员要拍客人所需的照片及工厂不良的照片。如客人要求工厂装置警报系统并拍照。
员工访谈:评估员按Home depot要求抽20%的员工作单独的问话。每人问话的时间约为5分钟,评估员一般很有技巧和员工进行面谈。
D)  评估结束,现场会出一份中文报告,上面记录本次发现的问题点。正式报告ITS会在4天内提供给Home depot。
E)  收到正式报告后,工厂需提交改善计划及相关改善资料给公证行,公证行审核合格后提交给客户。
F)  如报告上只记录次要问题,原则上提交改善资料后无须复验。但有重要问题,提交改善资料后,客户会再安排复查。
 
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