利丰验厂规范标准

供应商必须建立并实行控制和监控限制区安全性的程序。 必须限制仅可允许指定人员进入这些区域，并且要留档记录。

合规重要性

供应商工作地点的布局旨在实现有序地开展工作， 有效地管理其生产流程。 除了生产功能外， 供应商还需要防止非法入侵者入侵其他重要的支持性功能区， 例如发电机房、计算机/服务器房、安全控制室等，破坏对供应商生产

经营和安全系统。 这些限制区包括但不限于：

a) 主要入口及所有外部出入口

b) 警卫室及安全控制中心

c) 停车区（ 用于私家车、拖车及货车）

d) 包括包装区域在内的生产区

e) 原料和制成品存储区

f) 装卸区

g) 计算机及服务器房

h) 发电机/锅炉房

所有员工在工作以及进出厂区时， 都应佩带有效的访客证。 当其他人或在限制区域工作员工进出限制区时， 必须严密检查其是否佩带由供应商签发的访客证。 最佳方式就是采用电子方式对进出进行控制， 如磁卡或其它排查方式。 如果没有此类电子系统， 供应商应确定最需要进行手动出入记录的限制区， 并建立出入监控安全程序。 如果采用人工记录方式，供应商应该至少记录下由主要入口进入的访客，以及进入到制成品存储区的员工的信息。

应向所有访客发放便于识别的访客证，并要求他们在供应商工作场所内需一直佩带。 如果有访客将车辆停放在供应商的工作场所内， 也应发放车辆识别证明， 并将其显著放置在仪表板上。 确保访客未将车辆停放在靠近限制区

的地方， 如装卸区和警卫室/安全控制中心。 当访客结束来访离开工作场所时， 应该要归还此类证明。在存在重大危险的区域， 供应商应张贴显眼的合适标识， 警告进入限制区的人员区域内装有控制系统及可能引发的后果。上述所有预防系统都将有助于保护供应商、其员工、客户及消费者避免受到不必要的伤害。

纠正措施步骤

1. 与安保人员检查控访客及员工进入限制区域的系统， 制订纠正措施， 改善此类内部系统。 实行纠正措施，定

期评估此类安全系统的有效性。

2. 建立并实行对限制区安全的监控程序， 包括访问限制条件。 告知员工该区域进行进出管控，及进出管控对其

自身安全及对商业、客户及消费者的安全的重要性。

3. 告知访客将其车辆停放在特定区域，确保访客是从进行访客控制的入口进入场所，例如大门接待处。

4. 安排安保人员对车辆停放区进行日常巡逻， 并立即纠正任何违反规定的地方。

5. 如果供应商有 闭路电视监控系统， 确保摄像头所设位置恰当， 能够监视到限制区。

6. 当或若门禁系统出现故障， 要对事故进行调查， 找出根本原因。 制订额外的纠正措施， 解决导致系统故障的

根本原因。

纠正措施所需证明

1. 对访问控制及制订的纠正措施实施之后的限制区安全进行审查的证明。

2. 监控限制区的出入及安全的程序的副本， 包括访客控制。

3. 员工培训证明。

4. 供访客及访客车辆使用的访客证的证明。