目录

介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

目标…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

RTM描述………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

关键词定义………………………………………………………………………………………………………………………………………8

A.      INDITEX直接供应商和次级供应商的最低要求及最佳实践……………………………………………………10

1.       INDITEX直接供应商和次级供应商的员工………………………………………………………………………………11

1.1   INDITEX产品健康和安全合规经理……………………………………………………………………………………11

1.2   INDITEX产品健康和安全标准合规经理的培训…………………………………………………………………12.

2.       可追溯性文件……………………………………………………………………………………………………………………………12

2.1   给供应商的采购订单………………………………………………………………………………………………………….12

2.2   文件和记录 ………………………………………………………………………………………………………………………..13

B.      工厂的最低要求和最佳实践……………………………………………………………………………………………………… 15

1.       工厂员工……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1.1   INDITEX产品健康和安全合规经理…………………………………………………………………………………… 16

1.2   INDITEX产品健康和安全标准合规经理的培训……………………………………………………………………17

2.       仓库基本要求……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2.1 库存管理和可追溯性…………………………………………………………………………………………………………… 18

3. 原材料仓库……………………………………………………………………………………………………………………………………..19

   3.1 成分分析…………………………………………………………………………………………………………………………………19

4. 助剂和染料/颜料仓库…………………………………………………………………………………………………………………..20

   4.1 CTW和RTM打印件…………………………………………………………………………………………………………………20

   4.2 助剂和染料/颜料的信息…………………………………………………………………………………………………………20

   4.3 助剂和染料/颜料重新包装和重贴标签………………………………………………………………………………… 23

   4.4 助剂和染料/颜料的称量………………………………………………………………………………………………………..24

   4.5 染料/颜料的具体储存条件…………………………………………………………………………………………………….26

   4.6 助剂的具体储存条件…………………………………………………………………………………………………………….27

5. 成品仓库……………………………………………………………………………………………………………………………………….28

   5.1 成品识别……………………………………………………………………………………………………………………………….28

   5.2 CTW或者MRSL不合规成品的隔离………………………………………………………………………………………..28

6. 工作流程……………………………………………………………………………………………………………………………………..29

   6.1 内部订单管理……………………………………………………………………………………………………………………….29

7. 染色和水洗……………………………………………………………………………………………………………………………………29

   7.1 助剂和染料/颜料选择标准……………………………………………………………………………………………………30

   7.2 染色和水洗的方单………………………………………………………………………………………………………………….30

8. 印花……………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

   8.1 助剂与染料/颜料的选择标准………………………………………………………………………………………………..31

   8.2印花条件的选择……………………………………………………………………………………………………………………..32

   8.3印花配方………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

   8.4 印花浆料的保存…………………………………………………………………………………………………………………….33

9. 废水排放………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

   9.1 废水排放的监控…………………………………………………………………………………………………………………….34

10. 产品和化学品监控………………………………………………………………………………………………………………………34

   10.1 产品监控测试的最低要求…………………………………………………………………………………………………..34

   10.2 化学品监控测试的最低要求……………………………………………………………………………………………….35

   10.3 内部测试的实验设备最低要求……………………………………………………………………………………………36

   10.4 外包实验室………………………………………………………………………………………………………………………….39

   10.5 记录控制………………………………………………………………………………………………………………………………40

11. CTW管理体系………………………………………………………………………………………………………………………………40

   11.1 化学品供应商的评估…………………………………………………………………………………………………………..40

   11.2 发往化学品供应商的采购订单……………………………………………………………………………………………41

   11.3 记录和文件管理系统…………………………………………………………………………………………………………….41

12. 附件……………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

附录I. RTM 流程图..…………………………………………………………………………………………………………………43

附录II. INDITEX直接供应商或次级供应商移除工厂的承诺书………………………………………………….44

附录III. 原材料入库单……………………………………………………………………………………………………………….45

附录IV. 染化料盘存表……………………………………………………………………………………………………………….46

附录V. 流转卡……………………………………………………………………………………………………………………………47

附录VI. 染色/印花/水洗配方单………………………………………………………………………………………………..48

附录VII. 产品色牢度内部测试………………………………………………………………………………………………….50

附录VIII. 产品pH内部测试……………………………………………………………………………………………………….52

附录IX. 产品芳香胺（偶氮）外包实验室化学测试………………………………………………………………..53

附录X. 产品甲醛外包实验室化学测试…………………………………………………………………………………..55

附录XI. 产品成分外包实验室化学测试…………………………………………………………………………………..57

附录XII. 产品APEO外包实验室化学测试……………………………………………………………………………….59