SQP审核清单

具体要求

　　审核分8个部分，管理承诺与持续改进、风险评估、质量管理体系、现场与设施管理、产品控制、产品测试、过程控制与员工培训，除第二点以外都是ISO9001的要求。 

审核所需文件清单

SQP 文件清单 

　　1. 组织架构图 

　　2. 责任和 / 或职责描述 

　　3. 质量体系程序 (包括：质量政策、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程) 

　　4. 管理层审查记录 

　　5. 内部审核文件 (审核计划、报告等) 

　　6. 供应商监管文件 (供应商核准程序 / 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督 等) 

　　7. 文件监管程序和记录 (包括记录保管) 

　　8. 产品规格 / 要求 

　　9. 检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告 (包括IQC 的阶段、过程中和最终检验) 

　　10. 工作要求说明 / 每项生产工序的工艺技术标准 

　　11. 生产日程安排 / 记录 

　　12. “事故”的界定和报告程序 

　　13. 产品召回程序 及记录

　　14. 客户投诉记录 

　　15. 整改行动报告 (关于事故、内部审核、投诉等) 

　　16. 追溯系统中的测试报告 

　　17. 设备维护文件 (计划、程序、记录等) 

18. 监督和测试设备的校准 (计划、程序、记录等)

19.设备管理和操作，检查，检修，记录 

　　20. 已核准的化学品清单，附带相应的品牌 / 生产商 ，MSDS

　　21. 有害物管控文件 (受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检 查记录、投饵记录，等) 

　　22. 整个生产流程的“风险评估”记录 / 计划 

　　23.产品的风险评估记录 

　　24. 产品测试步骤 / 程序 

　　25. 实验室测试报告 (包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品，等) 

　　26. 夹杂物监控记录 (如：金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录，等) 

　　27. 利器管理程序及记录 (如适用的话) 

　　28. 生产前会议记录 

　　29. 程序控制计划 

　　30. 培训 (程序、培训需求和记录)